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老師，我在6月申報5月增值稅時，系統(tǒng)帶出進項發(fā)票，我已經認證抵扣了一張進項票，但是發(fā)票沒有收到，我5月賬也沒體現，但是稅已經申報繳納了，現在做5月賬可以怎么入賬呢？？或者怎么處理呢？
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同學你好
直接做進去就可以
2023 06/14 17:40
84784947 
2023 06/14 17:54
不是，我后面才知道這個發(fā)票是6月，領導要報銷的費用里含的，意思是入6月的賬的，但我5月已經認證抵扣了。
樸老師 
2023 06/14 17:54
同學你好
你直接做就可以
紅沖五月的
做在六月
84784947
2023 06/14 18:04
沒明白，我現在不知道他要一共報銷多少錢，但這是其中一張墊付的，我借:管理費用 進項 貸其他應付嗎？
樸老師
2023 06/14 18:28
墊付的也是報銷的呀
84784947
2023 06/15 09:33
但是實際上領導還沒報銷是要到6月才報銷的，而且這是他要報銷一堆中的一張金額。但是我五月已經抵扣了。
樸老師
2023 06/15 09:47
那也是包含在內的
84784947
2023 06/15 09:48
那賬務怎么做？我不知道他要報銷多少。
樸老師
2023 06/15 09:56
給你多少發(fā)票就報銷多少
樸老師
2023 06/15 09:56
分錄計入管理費用就可以了
84784947
2023 06/15 10:03
不是，發(fā)票在5月沒給我，現在也沒給我，但是會在6月末報銷。我是5月抵扣的，那我是要自己做一筆預估報銷費用嗎？是不是我之前那樣的分錄借:管理費用 進項 貸其他應付
樸老師
2023 06/15 10:10
同學你好嗯
你可以先做一個這樣的分錄
貸其他應付款就可以了
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