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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我們老板參加供應(yīng)商的訂貨會(huì)，給的獎(jiǎng)勵(lì)5萬，計(jì)提的年度返利5萬，還有我們平時(shí)支出的費(fèi)用4萬，供應(yīng)商在給我們開發(fā)票的時(shí)候，把這14萬都扣掉了，我的庫存商品應(yīng)該怎么做賬？按發(fā)票的金額做還是按訂貨時(shí)的單子入賬？
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你好，按照發(fā)票的來，直接按照發(fā)票的之后來做就可以的。
2023 06/14 15:32
84784987 
2023 06/14 15:33
老師這樣的話，我成本就低了，交的稅就多了
郭老師 
2023 06/14 15:34
對(duì)的，是的，但是如果你按照返利之前再來填寫的話，你沒有發(fā)票的那一部分也抵扣不了所得稅的。
84784987
2023 06/14 15:35
我還沒考慮所得稅，增值稅就好多
郭老師
2023 06/14 15:38
增值稅也抵扣不了的，增值稅它沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，根本就抵扣不了，
84784987
2023 06/14 15:39
老師，我可以按正常的成本入賬嗎，然后在調(diào)整下進(jìn)項(xiàng)稅額，調(diào)成和發(fā)票一樣，這樣我的毛利就不多了
郭老師
2023 06/14 15:40
可以的，但是比如你的貨物成本應(yīng)該是28，對(duì)方給你開的是14，你按照28來做成本，你沒有發(fā)票的那一部分，14的抵扣不了所得稅，不是嗎？
郭老師
2023 06/14 15:41
建議再去想一下的。
84784987
2023 06/14 15:43
老師，是認(rèn)可交增值稅合適，還是所得稅調(diào)增合適
郭老師
2023 06/14 15:49
你這種情況下，增值稅、所得稅都得交，都多交，因?yàn)槟銈兏揪蜎]有支付這筆錢，對(duì)方還多給你開發(fā)票嗎？不可能吧
84784987
2023 06/14 15:51
老板看我可煩了，總看我交的稅多
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郭老師
2023 06/14 15:52
剛才說因?yàn)樵蹖?shí)際出錢就是這些，你沒有出更多的錢，人家不可能給你開發(fā)票的，對(duì)方銷售方他也是為了少交稅款，他給你多開發(fā)票，他到多交稅，他有沒有收到這筆錢。
郭老師
2023 06/14 15:52
你可以跟你老板這么說，其實(shí)會(huì)計(jì)也想著給企業(yè)省稅，但是咱沒有那么足夠的發(fā)票，沒法多抵扣
實(shí)際購買的價(jià)格就很低
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