問(wèn)題已解決

我在建賬時(shí)忘記錄取一筆起初數(shù)據(jù)，現(xiàn)在要補(bǔ)錄分錄要怎么寫(xiě)？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/14 11:37
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，本來(lái)這個(gè)分錄是什么啊
2023 06/14 11:38
84784955
2023 06/14 11:39
應(yīng)收賬款
小鎖老師
2023 06/14 11:39
另外一個(gè)方向呢的
84784955
2023 06/14 11:42
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
小鎖老師
2023 06/14 11:43
那你可以直接錄入在本期的，當(dāng)做本期的
84784955
2023 06/14 11:43
我是10月份建賬的，其中有一筆是9月份的應(yīng)收賬款，在建賬時(shí)我忘記在起初余額錄入9月份的應(yīng)收款，現(xiàn)在如果要補(bǔ)錄貸方分錄要寫(xiě)哪個(gè)科目
小鎖老師
2023 06/14 11:45
借 應(yīng)收賬款? 貸 以前年度損益調(diào)整
84784955
2023 06/14 11:46
如果這樣的話(huà)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目就一直有余額嗎？
小鎖老師
2023 06/14 11:47
這個(gè)是轉(zhuǎn)到期初未分配利潤(rùn)就可以了
84784955
2023 06/14 11:50
分錄怎么做？
小鎖老師
2023 06/14 11:52
很簡(jiǎn)單的，借??以前年度損益調(diào)整? 貸 期初未分配利潤(rùn)
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