問(wèn)題已解決

我們是做物流公司的用ECT來(lái)抵稅，但是ECT的總金額太多了 能不能只先抵扣稅 先不入成本呢？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/13 22:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做的
2023 06/13 22:47
84784995
2023 06/13 23:08
一張發(fā)票1000元 可以抵稅50元 我只要50元 那剩下的950我放那個(gè)科目呢？
郭老師
2023 06/13 23:17
你收到的是電子普通發(fā)票的嗎？這個(gè)需要勾選的，沒(méi)有認(rèn)真的做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84784995
2023 06/14 14:11
我的意思是ECT的發(fā)票1000元 我只抵扣50元的稅 那發(fā)票上是1000 剩下的950我入賬到那個(gè)科目呢？平時(shí)是入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師
2023 06/14 14:15
操作勞務(wù)成本里面的。
郭老師
2023 06/14 14:15
你好，做勞務(wù)成本里面的。
郭老師
2023 06/14 14:15
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50勞務(wù)成本950貸銀行存款。
84784995
2023 06/14 14:18
勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目的？會(huì)影響企業(yè)所得稅嗎？
郭老師
2023 06/14 14:23
你好，以后確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目的。
郭老師
2023 06/14 14:24
勞務(wù)成本不影響企業(yè)所得稅。他在存貨里面。
84784995
2023 06/14 14:28
意思就是這個(gè)月我的成本太多了 可以放在勞務(wù)成本科目，等下個(gè)月需要用到時(shí)候就可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本來(lái)用是嗎？
郭老師
2023 06/14 14:32
可以的，可以這么做的。
84784995
2023 06/14 14:36
好的 謝謝
郭老師
2023 06/14 14:37
不用客氣，工作愉快。
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