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老師，我在今年6月調(diào)整了上年的工資，怎樣做會(huì)計(jì)處理

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/12 23:13
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！影響損益的通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，用利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)代替即可
2023 06/12 23:16
84785007
2023 06/12 23:19
老師，做了利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)要調(diào)整報(bào)表嗎
84785007
2023 06/12 23:21
調(diào)整后需要調(diào)整報(bào)表嗎
丁小丁老師
2023 06/12 23:21
您好！需要調(diào)整報(bào)表的年初數(shù)
84785007
2023 06/12 23:27
意思是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)就可以了嗎，做明年匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎
丁小丁老師
2023 06/12 23:30
您好！對(duì)，調(diào)整年初數(shù)，今年匯算清繳不用調(diào)因?yàn)闆](méi)影響今年的損益
84785007
2023 06/13 15:24
老師，明年做今年匯算不用調(diào)，那我就要調(diào)整上一年的年報(bào)嗎
丁小丁老師
2023 06/13 15:58
您好！調(diào)整今年年報(bào)的年初數(shù)，利潤(rùn)表要調(diào)整去年的數(shù)
84785007
2023 06/13 16:03
老師，我可以直接紅沖上年多計(jì)提的嗎，用未分配利潤(rùn)太麻煩了，我不會(huì)調(diào)整。
84785007
2023 06/13 16:05
還有個(gè)疑問(wèn)，用到未分配利潤(rùn)是不是都要調(diào)整去年的年報(bào)
丁小丁老師
2023 06/13 22:39
您好！準(zhǔn)則規(guī)定是要用利潤(rùn)分配的，要調(diào)整本年年初數(shù)，不調(diào)去年的報(bào)表了，但是實(shí)務(wù)中也有直接提案去年報(bào)表的
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