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問題已解決
老師，我想問一下，勞務(wù)分包公司，每個月計提了工資做成本，但是成本不夠，確認(rèn)成本的時候是暫估的，要怎么沖暫估呢
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你好，是為了控制利潤而暫估成本？?
2023 06/12 11:29
84784971 
2023 06/12 11:33
嗯嗯，是的
鄒老師 
2023 06/12 11:34
你好，為了控制利潤而暫估成本的金額=收入—已經(jīng)有的成本—費用—利潤
84784971
2023 06/12 11:41
4月份開出7萬工程發(fā)票
借：應(yīng)收賬款70000
? 貸：主營業(yè)務(wù)收入69306.93
? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模）693.07
借：主營業(yè)務(wù)成本63000
? 貸：工程施工-合同成本-人工費-暫估63000
鄒老師
2023 06/12 11:42
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784971
2023 06/12 11:42
我是這樣做分錄的，月底需要沖暫估嗎
鄒老師
2023 06/12 11:42
你好，有取得暫估對應(yīng)的發(fā)票嗎？?
84784971
2023 06/12 11:50
沒有發(fā)票，只有人工工資
鄒老師
2023 06/12 11:52
你好，既然沒有取得發(fā)票，就不需要沖銷暫估啊?
84784971
2023 06/12 14:02
那我計提的工資怎么辦呢
鄒老師
2023 06/12 14:03
你好，等取得發(fā)票了，再把之前暫估的沖銷啊?
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