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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人代開(kāi)專票，是必須要繳納稅的嗎？如果當(dāng)時(shí)繳納了，申報(bào)表又怎么填寫(xiě)呢
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對(duì)的，是的，主表里面第一行第二行填寫(xiě)你的專票的銷售額，然后交納的稅款在主表倒數(shù)第二行比較，那里面會(huì)體現(xiàn)的，你交稅的時(shí)候就不用填寫(xiě)了。
2023 06/12 11:28
84785005 
2023 06/12 11:28
意思是主表要手動(dòng)填嗎？哪些需要手動(dòng)填寫(xiě)也
郭老師 
2023 06/12 11:30
你好，你看下系統(tǒng)，它自動(dòng)出來(lái)吧，大部分都是自動(dòng)出來(lái)，不自動(dòng)出來(lái)你自己手動(dòng)填寫(xiě)。
84785005
2023 06/12 11:31
本期預(yù)繳稅額
郭老師
2023 06/12 11:34
你好，只填寫(xiě)增值稅的，附加稅的自動(dòng)抵扣，你增值稅抵扣了，附加稅跟著抵扣不是嗎？
84785005
2023 06/12 11:40
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是發(fā)生額的60%，營(yíng)業(yè)收入的千分之五，這個(gè)營(yíng)業(yè)收入是不含稅收入嗎？
郭老師
2023 06/12 11:41
對(duì)的，是的，不含稅的銷售額。
84785005
2023 06/12 11:43
發(fā)生額是含稅，比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)是6000
郭老師
2023 06/12 11:44
發(fā)生額是含稅的，他抵扣不了增值稅價(jià)稅合計(jì)的值。
84785005
2023 06/12 11:45
在做費(fèi)用時(shí)，需要注意哪些問(wèn)題？
郭老師
2023 06/12 11:48
你好，小規(guī)模的價(jià)稅合計(jì)做賬就可以的，有發(fā)票的可以正常抵扣，沒(méi)有發(fā)票的抵扣不了，如果有扣除比例的，沒(méi)有發(fā)票的一分錢抵扣不了。
84785005
2023 06/12 11:49
小規(guī)模不能抵扣，一般納稅人專票才能抵扣，如果是一般納稅人，費(fèi)用需要防范哪些風(fēng)險(xiǎn)？
84785005
2023 06/12 11:51
雖然費(fèi)用不能抵扣，做了費(fèi)用，企業(yè)利潤(rùn)就會(huì)減少所得稅也會(huì)減少
郭老師
2023 06/12 11:58
你好，抵扣所得稅。這里說(shuō)的是所得稅的，不是增值稅啊。
郭老師
2023 06/12 11:58
知道你不需要抵扣增值稅
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