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老師，我們是商貿零售業(yè)，比如說5月份，我們進了一批貨，發(fā)票跟貨一起來的，5月份進項夠了，用友系統(tǒng)就沒把這個發(fā)票入庫，但是實物入庫了，這個應該怎么做賬
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你好，那你可以先不做賬了
2023 06/11 19:35
84785020 
2023 06/11 19:40
那這樣不是庫存對不上了，不坐的話
東老師 
2023 06/11 19:41
那你不入庫肯定是對不上的。
84785020
2023 06/11 19:43
倉管員的erp系統(tǒng)已入庫，但是我們這邊進項夠了，是不是不能做進用友系統(tǒng)了
東老師
2023 06/11 19:45
對，你也可以入賬，就是不計入進項稅額里面
84785020
2023 06/11 19:47
怎么入賬，入賬后下個月怎么做進項稅額
東老師
2023 06/11 19:51
計入應交稅費應交增值稅待認證進項稅額，等認證了以后，再從待認證轉到進項稅額里面
84785020
2023 06/11 19:51
兩個分錄可以說下嗎
東老師
2023 06/11 19:55
借庫存商品 應交稅費應交增值稅待認證進項稅額 貸銀行存款
借應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應交稅費應交增值稅待認證進項稅額
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