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老師，報稅時忘了金稅盤服務(wù)費280，沒有抵扣，下個月抵可以吧
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?1、一般納稅人購入金稅盤時，
借：固定資產(chǎn)(價稅合計額)
貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款
支付技術(shù)維護(hù)費時，
借：管理費用
貸：銀行存款/現(xiàn)金;
抵減增值稅稅額，
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸：管理費用
2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時，
借：固定資產(chǎn)(價稅合計額)
貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款
支付技術(shù)維護(hù)費時，
借：管理費用
貸：銀行存款/現(xiàn)金;
抵減增值稅稅額，
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
貸：管理費用
2023 06/09 17:04
84785032 
2023 06/09 17:10
老師，答的很全，我忘了抵減增值稅，下個月可以抵減可以嗎
84785032
2023 06/09 17:15
老板有2個一般納稅人，前會計把2個公司的技術(shù)服務(wù)費一起在一家公戶付的，沒分開，剛接手我忘了抵減增值稅，咋怎
樸老師 
2023 06/09 17:19
你填寫在附表四了嗎
84785032
2023 06/09 17:20
沒有，忘了這事，剛做帳發(fā)現(xiàn)的
樸老師
2023 06/09 17:25
同學(xué)你好
那你更正申報吧
不然下個月不好抵扣
84785032
2023 06/09 17:39
謝謝老師
樸老師
2023 06/09 17:48
滿意請給五星好評，謝謝
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