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老師好原材料的金額和發(fā)票金額有出入 該怎么做分錄 因為沒次送貨累計到一定數(shù)額才開票 ，我做內(nèi)賬的 分錄該怎么做？
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您好，內(nèi)賬按實際收到的貨物來計入
2023 06/09 13:30
84784967 
2023 06/09 13:32
老師好 我剛才根據(jù)您說的 借原材料時 按實際金額和數(shù)量算單價 ，送貨次數(shù)好幾次，才開票，假如還有金額有出入 我之前的需要更改 還是怎么做分錄？
宋生老師 
2023 06/09 13:32
你好！其實內(nèi)賬可以不用管票的。票單獨做個表格統(tǒng)計就好
84784967
2023 06/09 13:34
就是實際付款金額 和之前幾次入賬的金額 還會有點差額 該怎么做分錄 還是更改之前的金額？
宋生老師
2023 06/09 13:35
你好！要看是什么原因?qū)е碌牟町悺Ｄ膫€錯了改哪個
84784967
2023 06/09 13:38
就是改之前借原材料 貸其他應(yīng)收款這筆是嗎？ 拿到發(fā)票轉(zhuǎn)應(yīng)收帳款 實際付款金額對賬過不大會錯，這樣可以嗎。
宋生老師
2023 06/09 13:39
你好！可以的，可以這樣
84784967
2023 06/09 13:39
直接在之前借原材料那筆上改金額 可以嗎？
宋生老師
2023 06/09 13:40
你好！沖減錯誤的，然后做正確的
84784967
2023 06/09 13:42
老師好，那就要沖減很多筆，基本上都在一兩個月，送貨次數(shù)10來次的，還有沒有更簡便的方法？
宋生老師
2023 06/09 13:45
你好！也可以直接補充或者沖減差額
84784967
2023 06/09 13:46
補充或者沖減差額的分錄怎么做？
宋生老師
2023 06/09 13:46
你好！比如你少做了200.借原材料200 貸應(yīng)付賬款200
84784967
2023 06/09 13:53
我是借原材料200 貸其他應(yīng)收款200發(fā)票到了是 借其他應(yīng)收款 200 貸應(yīng)付賬款 100 一般是應(yīng)付賬款少 第二筆改怎么做？
84784967
2023 06/09 13:53
我是借原材料200 貸其他應(yīng)收款200發(fā)票到了是 借其他應(yīng)收款 200 貸應(yīng)付賬款 100 一般是應(yīng)付賬款少 第二筆改怎么做？
宋生老師
2023 06/09 13:54
你好！你的第二個分錄不平啊
84784967
2023 06/09 13:55
是的呀 就是這里有差 差的不多
宋生老師
2023 06/09 13:55
你好！那你借其他應(yīng)收款100 貸應(yīng)付賬款100
84784967
2023 06/09 13:56
那老師原材料的200 怎么辦
宋生老師
2023 06/09 13:57
你好！原材料沒錯啊。你實際收到了多少原材料？200嗎？
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