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年度企業(yè)所得稅匯算清繳抵扣增值稅，在電子稅務(wù)局里面那里看到抵扣明細
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您好，申報的時候，那個地方是可以看到抵扣
2023 06/09 11:30
84784979 
2023 06/09 14:45
請問這個直接低增值稅，怎么做分錄呢
小鎖老師 
2023 06/09 15:44
你說這個進項嗎還是
84784979
2023 06/09 15:45
說的是企業(yè)年度匯算清繳企業(yè)所得稅低了增值稅的分錄，本來應(yīng)該退的企業(yè)所得稅沒有退抵了增值稅
小鎖老師
2023 06/09 15:47
企業(yè)所得稅和增值稅？啥意思啊，可以詳細不
84784979
2023 06/09 15:53
5月三十一號之前匯算清繳企業(yè)所得稅需要退一些企業(yè)所得稅，但是因為欠增值稅所以退不了企業(yè)所得稅，就申請了先低后退，就抵扣了一些增值稅
小鎖老師
2023 06/09 15:56
是這個票沒有轉(zhuǎn)出嗎
84784979
2023 06/09 16:17
和發(fā)票沒有關(guān)系，就是年底匯算清繳退稅
小鎖老師
2023 06/09 16:19
那就是問匯算退稅的分錄，對嗎
84784979
2023 06/09 21:46
是的，但是沒有退錢，低了增值稅
小鎖老師
2023 06/09 21:50
沒有退的話，沒有流水不是沒有分錄嗎
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