問(wèn)題已解決

年度企業(yè)所得稅匯算清繳抵扣增值稅，在電子稅務(wù)局里面那里看到抵扣明細(xì)

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/09 11:30
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，申報(bào)的時(shí)候，那個(gè)地方是可以看到抵扣
2023 06/09 11:30
84784979
2023 06/09 14:45
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)直接低增值稅，怎么做分錄呢
小鎖老師
2023 06/09 15:44
你說(shuō)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)嗎還是
84784979
2023 06/09 15:45
說(shuō)的是企業(yè)年度匯算清繳企業(yè)所得稅低了增值稅的分錄，本來(lái)應(yīng)該退的企業(yè)所得稅沒有退抵了增值稅
小鎖老師
2023 06/09 15:47
企業(yè)所得稅和增值稅？啥意思啊，可以詳細(xì)不
84784979
2023 06/09 15:53
5月三十一號(hào)之前匯算清繳企業(yè)所得稅需要退一些企業(yè)所得稅，但是因?yàn)榍吩鲋刀愃酝瞬涣似髽I(yè)所得稅，就申請(qǐng)了先低后退，就抵扣了一些增值稅
小鎖老師
2023 06/09 15:56
是這個(gè)票沒有轉(zhuǎn)出嗎
84784979
2023 06/09 16:17
和發(fā)票沒有關(guān)系，就是年底匯算清繳退稅
小鎖老師
2023 06/09 16:19
那就是問(wèn)匯算退稅的分錄，對(duì)嗎
84784979
2023 06/09 21:46
是的，但是沒有退錢，低了增值稅
小鎖老師
2023 06/09 21:50
沒有退的話，沒有流水不是沒有分錄嗎
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