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這個如何計提銷項和進項，如何結(jié)轉(zhuǎn)？分錄如何做

84784955| 提問時間：2023 06/09 10:10
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 06/09 10:11
84784955
2023 06/09 10:16
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個分錄不做么？直接結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值起—進行稅額不是有余額么？同理，銷項也是？麻煩按照我的截圖能做下分錄不
家權(quán)老師
2023 06/09 10:21
貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項 借：應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 貸： 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸： 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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