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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，交接的會(huì)計(jì)重復(fù)計(jì)提了稅金，我現(xiàn)在沖回來(lái)的話稅金及附加就變成負(fù)數(shù)了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
當(dāng)月是負(fù)數(shù)很正常的哈
2023 06/08 16:55
84785015 
2023 06/08 16:58
她重復(fù)計(jì)提的是22年12月的，現(xiàn)在交接給我了，稅金及附加都是平的，我現(xiàn)在要沖減多計(jì)提的分錄，借稅金及附加-1000貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅1000
84785015
2023 06/08 16:59
我到時(shí)候月底直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎？不用管他是不是負(fù)數(shù)？
家權(quán)老師 
2023 06/08 17:01
借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-1000
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅-1000
84785015
2023 06/08 17:03
這個(gè)會(huì)計(jì)年底沒(méi)做利潤(rùn)分配，我直接沖減本年利潤(rùn)可以嗎
家權(quán)老師
2023 06/08 17:06
不可以的，需要沖減利潤(rùn)分配
84785015
2023 06/08 17:07
那之前的賬上沒(méi)有利潤(rùn)分配，這個(gè)我怎么處理呢
84785015
2023 06/08 17:08
還有企業(yè)所得稅1-3季度的，他也沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在4月份直接繳納完了，我怎么處理呢
家權(quán)老師
2023 06/08 17:08
還是做那個(gè)科目就是
84785015
2023 06/08 17:09
借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-1000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅-1000，這個(gè)嗎？
84785015
2023 06/08 17:09
所得稅那個(gè)怎么處理？
家權(quán)老師
2023 06/08 17:14
所得稅一樣的處理方式
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