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老師，企業(yè)所提稅年度匯算清繳有退稅，但我不想退問，怎么辦？

84785032| 提問時(shí)間：2023 06/08 09:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額的。
2023 06/08 09:03
84785032
2023 06/08 09:06
在45欄那里的其他填寫可以嗎？
郭老師
2023 06/08 09:06
可以的，可以的?？梢缘摹?/div>
84785032
2023 06/08 09:08
這樣可以嗎？那這個(gè)數(shù)沒有依據(jù)喲
郭老師
2023 06/08 09:13
你好，需要退稅的金額/所得稅稅率加上彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列的金額。
84785032
2023 06/08 09:21
沒明白什么意思？
郭老師
2023 06/08 09:22
你好，上面給你計(jì)算出你調(diào)增的金額，就是這些啊，你不是說沒有依據(jù)嗎？我上面給你寫了依據(jù)，就是按照上面的來。
84785032
2023 06/08 09:29
如果按你說的調(diào)到第30欄的話，那不是寫著賬載金額嗎？那是不是意味著賬上也要調(diào)整喲
郭老師
2023 06/08 09:30
你好，不需要的，賬上可以不用調(diào)整， 單純的調(diào)增調(diào)表不調(diào)賬
84785032
2023 06/08 09:33
我是想問，如果稅局問起來你填在45欄的其他這個(gè)數(shù)據(jù)，的來源是什么？怎么解釋給稅局聽
郭老師
2023 06/08 09:33
銀行單純的調(diào)增，不想退稅，稅務(wù)局這些都知道，他也不會(huì)問你這些。
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