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請(qǐng)問老師，2023年匯算清繳2022年企業(yè)所得稅補(bǔ)交6000多，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下可以直接計(jì)入當(dāng)期損益嗎

84784983| 提問時(shí)間：2023 06/07 20:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，不可以直接計(jì)入當(dāng)期損益。應(yīng)當(dāng)這樣處理 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? ?，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2023 06/07 20:02
84784983
2023 06/07 20:05
那請(qǐng)問2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整嗎？
鄒老師
2023 06/07 20:06
你好，不需要調(diào)整2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表
84784983
2023 06/07 20:06
工商年報(bào)需要調(diào)整嗎？
鄒老師
2023 06/07 20:07
你好，工商年報(bào)，也是不需要調(diào)整的
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