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實(shí)務(wù)
問題已解決
拿到上月的成本票，這個(gè)月做賬日期填哪個(gè)
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你好；? 你上月做成本暫估了嗎 ？ 好判斷日期? ?
2023 06/07 15:06
84784983 
2023 06/07 15:30
沒有，去年的汽油發(fā)票，老板現(xiàn)在才拿過來給我入賬
meizi老師 
2023 06/07 15:33
你好； 意思要補(bǔ)在23.6月； 就寫6.7號(hào)日期哦? ?
84784983
2023 06/07 15:41
老師還有
就是法人打錢進(jìn)公賬讓我代發(fā)工資，實(shí)際發(fā)工資的錢比做在賬目上發(fā)工資的錢多出一萬多，多出一萬多怎么填平？可以做報(bào)銷單嗎？上個(gè)月底30號(hào)，我就已經(jīng)轉(zhuǎn)錢出來發(fā)工資了，我們正常做賬都是月底計(jì)提下月初發(fā)，我可以做提前發(fā)工資嗎？
meizi老師
2023 06/07 15:42
你好；? 多發(fā)了。 那你 比如工資表是1萬； 你發(fā)了2萬； 那你實(shí)際工資到底是1萬還是2萬； 才好判斷的
84784983
2023 06/07 15:56
實(shí)際發(fā)放工資是2萬，從公賬轉(zhuǎn)出我卡是2萬，做賬工資才1萬
meizi老師
2023 06/07 15:58
你好；那你補(bǔ)計(jì)提1萬的分類就行了? ?
84784983
2023 06/07 16:01
不明白，我們報(bào)銷費(fèi)用是年底才報(bào)銷的，我可以走報(bào)銷的嗎？
84784983
2023 06/07 16:02
月底才報(bào)銷
meizi老師
2023 06/07 16:04
你好；? 意思是 你工資少計(jì)提了； 你總的把 工資金額補(bǔ)1萬的?
84784983
2023 06/07 16:07
唉，我還是不明白，說白了我們公司兩套賬，流水賬工資是2萬，外賬工資是1萬，這個(gè)差的一萬怎么填平？
meizi老師
2023 06/07 16:10
你好；外賬補(bǔ)1萬的工資? 分錄進(jìn)去； 不然你平不了數(shù)據(jù)的
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