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您好，本月進項稅75866.48，銷項稅72281.95 還有填報申報表時，加計抵減本月是不是不用申報了？

84785013| 提問時間：2023 06/07 10:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好！你可以這個月填了留抵
2023 06/07 10:09
84785013
2023 06/07 10:15
需要怎樣做分錄呢
宋生老師
2023 06/07 10:17
你好，你是說加計抵減的會計分錄，對吧？
84785013
2023 06/07 10:26
是的，加計抵減的會計分錄要怎么做， 然后本月還需要申報加計抵減嗎？
宋生老師
2023 06/07 10:27
按規(guī)定當(dāng)期計提加計抵減額時: 借:應(yīng)交稅費-增值稅加計抵減額 貸:其他收益?如果當(dāng)期應(yīng)納稅額等于零,只需計提即可,
84785013
2023 06/07 10:50
您看這樣對嗎？
宋生老師
2023 06/07 10:51
你好！對的，就是這樣了
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