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問題已解決
老師您好，我們是一家人河北的小規(guī)模公司(季度申報），經(jīng)營范圍是勞務分包和建筑機械租賃，實際業(yè)務就是腳手架租賃，和工地上一些架子的拆搭，就是架子工吧。我們是接的北京一家公司的業(yè)務，實際工地位置在吉林，現(xiàn)在北京公司要求我們開普通發(fā)票4萬塊錢，內(nèi)容是腳手架租賃，請問這個需要弄那個外管證嗎，需要預交什么稅。現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)核定了，稅務Uk也領回來了。這個公司是新企業(yè)，我沒有接觸過這個行業(yè)，往下不知道該怎么處理了。
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您好，同學，有點晚了，白天回復您啊
2023 06/06 23:55
84785035 
2023 06/07 10:15
您好老師，可以解答一下嗎
向陽老師 
2023 06/07 10:22
對的，是的，需要開外管證發(fā)票，你們自己開就可以的。如果是小規(guī)模，季度30萬以內(nèi)增值稅附加稅不用預繳的。
跨省的，這個需要交企業(yè)所得稅，你問一下項目所在地稅務局，那邊企業(yè)所得稅一般在0.2%
84785035
2023 06/07 10:25
那要是開租賃呢，腳手架租賃，還需要開外管證不
84785035
2023 06/07 10:27
我昨天查的資料是，要是人過去干活是需要辦理外管證這個腳手架租賃也需要嗎?
向陽老師
2023 06/07 10:39
單純的還是帶著操作員，帶著操作員的需要。
84785035
2023 06/07 10:46
帶人，老師您看我是這么操作的，我現(xiàn)在電子稅務局上開外管證，然后自己在公司所在地開出來電子發(fā)票，因為不超10萬所以不用預交增值稅，需要預交個印花和企業(yè)所得稅(具體稅率詢問項目所在地的稅務局）然后交稅，季度在企業(yè)本地申報，是這樣操作的流程嗎，我這個思路應該沒問題吧
向陽老師
2023 06/07 11:02
沒問題的，是可以的
84785035
2023 06/07 11:03
好的 謝謝老師 能否發(fā)一下外管證具體操作的課程 我晚上回去學一下
向陽老師
2023 06/07 11:11
1福建國稅電子稅務局——涉稅辦理——涉稅辦理事項——證明——電子外管證
2.福建國稅電子稅務局——申報納稅——我要申報——增值稅預繳申報
3.福建國稅電子稅務局——涉稅辦理——涉稅辦理事項——登記——外出經(jīng)營活動情況申報
84785035
2023 06/07 11:55
辦理完之后還用核銷這個外管證不
向陽老師
2023 06/07 11:56
您好，同學，是需要核銷外經(jīng)證的
84785035
2023 06/07 11:56
有時間限制嗎
向陽老師
2023 06/07 12:03
沒有的，不過一般都是項目完成了就去核銷的
84785035
2023 06/07 12:08
好的謝謝
向陽老師
2023 06/07 12:48
不客氣，請幫我五星好評，謝謝啦！
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