問(wèn)題已解決

現(xiàn)在6月可以改1月的賬嗎

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/06 17:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，但是你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表有影響嗎？如果有影響的話，一塊需要修改的。
2023 06/06 17:55
84784956
2023 06/06 18:15
借:管理費(fèi)用3145.63 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅94.37（3%） 貸:銀存3240 這是之前的憑證 結(jié)果這個(gè)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，找人聯(lián)系重開(kāi)，但是對(duì)方說(shuō)政策變了，現(xiàn)在開(kāi)不了3%，只能開(kāi)1%了。
郭老師
2023 06/06 18:16
可以開(kāi) 放棄1%開(kāi)3%也可以的
84784956
2023 06/06 18:17
所以進(jìn)項(xiàng)稅由之前的94.37變成32.4了
84784956
2023 06/06 18:18
這個(gè)要在稅務(wù)局里修改嗎
84784956
2023 06/06 18:20
那現(xiàn)在可以開(kāi)3%嗎？那為什么對(duì)方說(shuō)開(kāi)不了?。?/div>
郭老師
2023 06/06 18:21
放棄1%就可以開(kāi)3%的 可以問(wèn)下他稅務(wù)局
84784956
2023 06/06 18:21
政策變了的話也可以開(kāi)3%是嗎？
郭老師
2023 06/06 18:24
對(duì)的是的，是這么做的
84784956
2023 06/06 18:48
老師就是對(duì)方堅(jiān)持還是要開(kāi)1% 那我把賬調(diào)完了的話。在稅務(wù)系統(tǒng)里面咋改呀？
郭老師
2023 06/06 18:50
你好，之前的發(fā)票認(rèn)證了沒(méi)有，如果認(rèn)證了的話，鏡像轉(zhuǎn)出附表二里面填寫(xiě)94.37，然后在當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)里面認(rèn)證了1%的填寫(xiě)到第二行。
84784956
2023 06/06 19:08
你好，之前的發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證。
郭老師
2023 06/06 19:11
之前都沒(méi)有認(rèn)證，你只需要拿新開(kāi)的發(fā)票來(lái)認(rèn)證就行
84784956
2023 06/06 19:35
那之前壓根就沒(méi)有認(rèn)證的話，那就光改賬就行了就不用在電子稅務(wù)局里處理了是嗎？
郭老師
2023 06/06 19:38
對(duì)的，是的，是這么做的。
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