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老師請問4月份到貨付款，5月份到發(fā)票，這樣子做憑證我覺得好像不對，前會計做的，幫我看看應該怎么樣做
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啊，這個是車間使用的嗎？
2023 06/06 09:42
84784959 
2023 06/06 09:48
倉庫用的
84784959
2023 06/06 09:48
安裝攝像頭用的
郭老師 
2023 06/06 09:50
倉庫的應該是管理費用的，它和你車間沒有關系。直接做管理費用里面。
84784959
2023 06/06 09:51
像這種不用暫估吧
郭老師
2023 06/06 09:52
你當月發(fā)票沒有來的話，可以的，你收到了攝像頭，但是發(fā)票沒有可以暫估的，后期發(fā)票到了之后再紅沖暫估再做發(fā)票的。
84784959
2023 06/06 09:54
好的，謝謝你的耐心解答
84784959
2023 06/06 09:55
暫估的話是放什么科目原材料還是
84784959
2023 06/06 09:55
像這種我不想暫估可以嗎，直接付款的時候做一筆而已
郭老師
2023 06/06 09:56
你們買來是自己使用的嗎？如果自己使用的話，做管理費用。
郭老師
2023 06/06 09:56
可以的，可以發(fā)票到的時候你再做。
84784959
2023 06/06 10:04
自己使用的倉庫用
郭老師
2023 06/06 10:06
好，那直接做管理費用就可以。
84784959
2023 06/06 12:20
老師幫我看看，為什么資產負債表的存貨對不上科目余額表的余額，而且資產跟負債+所有者的差額剛好是制造費用66713.27這個數(shù)，我有點懵，幫我理一下，謝謝老師
郭老師
2023 06/06 12:21
制造費用應該月末沒有余額，你應該結轉到生產成本，然后再存貨里面的
制造費用有余額的時候，在存貨里面它自動取不了數(shù)據(jù)。
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