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實(shí)務(wù)
問題已解決
我找到相關(guān)發(fā)票了。然后這樣處理可以嗎
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你好，您是匯算清繳做納稅調(diào)整了嗎？
2023 06/06 09:13
84785041 
2023 06/06 09:22
這個(gè)是2022年度已經(jīng)匯算清繳了
玲老師 
2023 06/06 09:25
然你好匯算清繳。沒有回來，發(fā)票納稅調(diào)整了，現(xiàn)在回來發(fā)票可以追加到發(fā)生年度扣除。
84785041
2023 06/06 09:26
那我這該咋處理呀
玲老師
2023 06/06 09:30
先聯(lián)系您的稅務(wù)局，然后追加到發(fā)生年度扣除就可以了。
84785041
2023 06/06 09:32
2022年度已經(jīng)扣除了呀
財(cái)務(wù)費(fèi)用
玲老師
2023 06/06 09:38
你好，您原來沒票也扣除了，那您現(xiàn)在把發(fā)票貼到原來憑證后面就行了。
84785041
2023 06/06 09:41
老師有一張發(fā)票沒有電子發(fā)票，我該咋處理呀前面的都有相關(guān)發(fā)票
玲老師
2023 06/06 09:43
你好，沒有發(fā)票時(shí)你已經(jīng)正?？鄢瑳]有匯算清繳調(diào)整，現(xiàn)在回來了你就把發(fā)票放在原來憑證后面就行。
玲老師
2023 06/06 09:43
沒有發(fā)票的匯算清繳要納稅調(diào)整，如果你已經(jīng)扣除了，你可以做更正申報(bào)。
84785041
2023 06/06 10:00
老師，是不是發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用都要有相關(guān)發(fā)票才能抵所得稅，我這邊會(huì)計(jì)沒有相關(guān)發(fā)票直接扣除了？
玲老師
2023 06/06 10:04
考試的需要發(fā)票稅前扣除沒有發(fā)票，你扣除了，你可以做更正申報(bào)。
84785041
2023 06/06 10:06
更正申報(bào)的話需要交稅嗎
玲老師
2023 06/06 10:09
是的，沒有發(fā)票的，這一部分要交稅。
84785041
2023 06/06 10:13
2022年企業(yè)所得稅是虧得，更正之后也不用交稅吧
玲老師
2023 06/06 10:14
你好，是的，虧損不用交稅的。
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