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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，有個(gè)賬套剛開(kāi)始核算醫(yī)務(wù)室的賬務(wù)，目前只有一個(gè)期初余額，平時(shí)就一些庫(kù)存采購(gòu)及報(bào)銷(xiāo)支出，沒(méi)有收入，這樣的話需要每個(gè)月進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
不需要的，沒(méi)有收入，不會(huì)有成本的。
2023 06/05 11:30
84785007 
2023 06/05 12:31
好的，謝謝老師！我們有個(gè)公司的賬戶，這個(gè)醫(yī)務(wù)室賬套又是獨(dú)立的，在寧波，相當(dāng)于外包，目前核算些平時(shí)的支出，社保公積金和工資都在杭州公司這邊支出，我想問(wèn)下，這樣合理嗎？
郭老師 
2023 06/05 12:33
那是那個(gè)杭州這邊給寧波那邊開(kāi)發(fā)票嗎。
84785007
2023 06/05 12:49
每月會(huì)有4萬(wàn)元要打給我們，我們開(kāi)發(fā)票，然后政府的補(bǔ)貼款簽的合同是給杭州的賬戶，所以很郁悶，不清楚4萬(wàn)元要是否打給寧波獨(dú)立賬戶，社保公積金賬務(wù)要不要掛其他應(yīng)收款
郭老師
2023 06/05 12:51
那實(shí)際哪個(gè)企業(yè)給他提供的。
84785007
2023 06/05 13:02
目前都是杭州支付社保公積金和工資，社保公積金在杭州繳納，后面可能有些想在寧波繳，合同是杭州這個(gè)企業(yè)簽的，政府補(bǔ)助進(jìn)杭州賬戶，平時(shí)報(bào)銷(xiāo)款寧波賬戶出
郭老師
2023 06/05 13:04
可以的，報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候出一個(gè)委托書(shū)，杭州委托寧波付款。還是坐到杭州的支出里面，寧波走代收代付。
84785007
2023 06/05 21:44
那寧波這個(gè)賬套是不是也要我們報(bào)稅的呀，原來(lái)的寧波養(yǎng)老院的會(huì)計(jì)也不知道誰(shuí)報(bào)，他們意思是既然承包給了我們，還給了銀行賬戶讓我們清算，就應(yīng)該是是我們報(bào)稅，原來(lái)是她們自己報(bào)的，那現(xiàn)在我們還得去重新申請(qǐng)登記稅務(wù)再報(bào)稅嗎？
郭老師
2023 06/05 21:45
不用了
不用重新做稅務(wù)登記，你接著他的來(lái)就行
84785007
2023 06/05 21:47
您的意思是讓她們的稅號(hào)給我們申報(bào)嗎？
郭老師
2023 06/05 21:48
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785007
2023 06/05 21:52
主要這個(gè)項(xiàng)目很棘手，前期會(huì)計(jì)都沒(méi)有怎么交接，目前已經(jīng)快半年過(guò)去了還沒(méi)有頭緒，那我之前的賬務(wù)是否需要更改代收付？還是說(shuō)以前的不變，后面開(kāi)始所有的支出都走代收付？包括工資
郭老師
2023 06/05 22:20
你好，按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)就是。
郭老師
2023 06/05 22:20
實(shí)際業(yè)務(wù)不就是代收代付的，你們還能長(zhǎng)期這么做？
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