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老師您好，有個賬套剛開始核算醫(yī)務室的賬務，目前只有一個期初余額，平時就一些庫存采購及報銷支出，沒有收入，這樣的話需要每個月進行成本結轉嗎？
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不需要的，沒有收入，不會有成本的。
2023 06/05 11:30
84785007 
2023 06/05 12:31
好的，謝謝老師！我們有個公司的賬戶，這個醫(yī)務室賬套又是獨立的，在寧波，相當于外包，目前核算些平時的支出，社保公積金和工資都在杭州公司這邊支出，我想問下，這樣合理嗎？
郭老師 
2023 06/05 12:33
那是那個杭州這邊給寧波那邊開發(fā)票嗎。
84785007
2023 06/05 12:49
每月會有4萬元要打給我們，我們開發(fā)票，然后政府的補貼款簽的合同是給杭州的賬戶，所以很郁悶，不清楚4萬元要是否打給寧波獨立賬戶，社保公積金賬務要不要掛其他應收款
郭老師
2023 06/05 12:51
那實際哪個企業(yè)給他提供的。
84785007
2023 06/05 13:02
目前都是杭州支付社保公積金和工資，社保公積金在杭州繳納，后面可能有些想在寧波繳，合同是杭州這個企業(yè)簽的，政府補助進杭州賬戶，平時報銷款寧波賬戶出
郭老師
2023 06/05 13:04
可以的，報銷的時候出一個委托書，杭州委托寧波付款。還是坐到杭州的支出里面，寧波走代收代付。
84785007
2023 06/05 21:44
那寧波這個賬套是不是也要我們報稅的呀，原來的寧波養(yǎng)老院的會計也不知道誰報，他們意思是既然承包給了我們，還給了銀行賬戶讓我們清算，就應該是是我們報稅，原來是她們自己報的，那現(xiàn)在我們還得去重新申請登記稅務再報稅嗎？
郭老師
2023 06/05 21:45
不用了
不用重新做稅務登記，你接著他的來就行
84785007
2023 06/05 21:47
您的意思是讓她們的稅號給我們申報嗎？
郭老師
2023 06/05 21:48
對的，是的，是這么做的。
84785007
2023 06/05 21:52
主要這個項目很棘手，前期會計都沒有怎么交接，目前已經(jīng)快半年過去了還沒有頭緒，那我之前的賬務是否需要更改代收付？還是說以前的不變，后面開始所有的支出都走代收付？包括工資
郭老師
2023 06/05 22:20
你好，按照實際業(yè)務來就是。
郭老師
2023 06/05 22:20
實際業(yè)務不就是代收代付的，你們還能長期這么做？
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