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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，進(jìn)項(xiàng)票回來(lái)了，但銷項(xiàng)沒(méi)開出去，是把沒(méi)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額那張票等抵扣時(shí)入賬，還是咋處理比較好，看有老師講課，讓按稅付率勾選，沒(méi)勾選的哪些票咋處理合適呢？謝謝老師
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，現(xiàn)在咱沒(méi)有開票，也不用計(jì)算勾選多少票了，先不要勾選，現(xiàn)在發(fā)票沒(méi)有有效期，永久可勾選。收到發(fā)票入賬 借：原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行
2023 06/03 17:41
84784952 
2023 06/03 20:29
我意思開出去的少，進(jìn)項(xiàng)多，賬上掛百十萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)勾選，通過(guò)待認(rèn)證進(jìn)賬稅科目掛著，合適不，安全不，謝謝老師
廖君老師 
2023 06/03 20:32
您好，通過(guò)待認(rèn)證進(jìn)賬稅科目掛著 安全的，勾選了才不安全呢，勾了形成留抵稅務(wù)局總會(huì)電話讓咱退稅
84784952
2023 06/03 20:37
老師，我們收到的票是百萬(wàn)元版的，開出去的票是十萬(wàn)元版的，少勾一張，可能就會(huì)繳六七萬(wàn)的稅，勾了這樣有時(shí)就會(huì)有留底，這樣咋處理呢？謝謝老師
廖君老師
2023 06/03 20:47
您好，實(shí)在不想退稅有個(gè)操作，就是申報(bào)未開票收入，下次開票時(shí)，再申報(bào)未開票收入為負(fù)數(shù)
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