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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅附表二中第26欄上期待抵扣金額，本期要轉(zhuǎn)出抵扣，在附表二中如何申報(bào)填寫啊
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我附二26欄是本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣。要轉(zhuǎn)出填對(duì)應(yīng)14-23B欄，比如是福利或非正常損失等
2023 06/03 13:22
84784980 
2023 06/03 15:29
是正常材料發(fā)票，只是上個(gè)月沒(méi)有抵扣，這個(gè)月要抵扣了，那是填14—23B隨便哪一欄都可以嗎？
廖君老師 
2023 06/03 15:33
您好，不好意思，我看錯(cuò)了，我以為咱要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
上月認(rèn)證本月要抵扣，在3行 前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣
84784980
2023 06/03 15:41
不是要把數(shù)據(jù)填到第三欄上，怎么填寫第三欄對(duì)應(yīng)的金額呢！比如本月進(jìn)項(xiàng)500，銷項(xiàng)700，上個(gè)月待抵扣100，我要把這個(gè)100的金額怎么填寫附表二中，填在第幾欄，我剛看了填在14—23欄中，我還要多交100的稅呢！不是要少交100嗎？
84784980
2023 06/03 15:42
嗯，就是第三欄的數(shù)據(jù)是灰色的，怎么填寫啊！填哪一欄里
廖君老師
2023 06/03 15:50
您好，14—23欄中不填的，我以為咱要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（看錯(cuò)了）。
上期已認(rèn)證的在主表里有這個(gè)留底稅額啊，附表2不填這個(gè)上月待抵扣100也會(huì)在主表里抵扣的，您看一下
84784980
2023 06/03 16:04
主表里沒(méi)有顯示上期留底金額，所有表里都沒(méi)有顯示，就沒(méi)有這回事樣，他應(yīng)該是反應(yīng)在第三欄才是正確的，但是第三欄是灰色填不了，主表上期留抵扣也是灰色，就不知道咋填了，附表二第25欄可以填不
廖君老師
2023 06/03 16:07
您好，主表里沒(méi)有顯示上期留底金額，那是咱上月沒(méi)有勾選確認(rèn)么，上月如果26行有數(shù)據(jù)，本月附表2的 3行就有數(shù)據(jù)的。
84784980
2023 06/03 16:20
附表二第三欄沒(méi)有數(shù)據(jù)，我勾選確認(rèn)了，附表二待抵扣金額是我手動(dòng)填上去的，這個(gè)月要抵扣就是找不到那個(gè)金額，也不知道在哪里填
廖君老師
2023 06/03 16:29
您好，確認(rèn)一下上月我們的申報(bào)表，是不是上月抵扣了哦。上期認(rèn)證本期申報(bào)就是在3行
84784980
2023 06/03 16:35
在哪里看上個(gè)月申報(bào)表呢？我確認(rèn)沒(méi)有抵扣的，因?yàn)榻涣硕惖?，交稅金額是不會(huì)變的，不見(jiàn)了不管可以不
廖君老師
2023 06/03 16:47
您好，申報(bào)界面右邊涉稅查詢，可以下載以前月份的申報(bào)表。沒(méi)有抵扣有沒(méi)有勾選啊，
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