問(wèn)題已解決

老師，是不是雖然第一季度有盈利用以前年度虧損彌補(bǔ)了，但二季度的利潤(rùn)表還是從一季度本來(lái)的有盈利的凈利潤(rùn)繼續(xù)累計(jì)？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/02 14:42
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
是的，就是你說(shuō)的那樣操作
2023 06/02 14:42
84785003
2023 06/02 14:44
假如二季度有盈利的話(huà)要交的企業(yè)所得稅只是二季度4-6月的還是1-6月的？
家權(quán)老師
2023 06/02 14:45
應(yīng)交所得稅=利潤(rùn)總額累計(jì)乘以稅率-減本年已交所得稅
84785003
2023 06/02 15:07
假如一季度應(yīng)交企稅100元的話(huà)，用前面年度的彌補(bǔ)了70元實(shí)際交了30元，二季度虧損的話(huà)，在一二季度利潤(rùn)表中累計(jì)利潤(rùn)總額還是正數(shù)的話(huà)，二季度要交企稅嗎？
家權(quán)老師
2023 06/02 15:14
按我說(shuō)的公式累計(jì)當(dāng)年的利潤(rùn)總額計(jì)算 本季應(yīng)交所得稅=（利潤(rùn)總額本年累計(jì)-彌補(bǔ)虧損）*稅率-減本年已交所得稅
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