問(wèn)題已解決

老師，我上個(gè)月認(rèn)證的發(fā)票，銷售方這個(gè)月沖紅了，我申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我再抵扣認(rèn)證平臺(tái)需要操作什么嗎？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/02 12:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，上個(gè)月認(rèn)證的發(fā)票，銷售方這個(gè)月沖紅了，你們申報(bào)的時(shí)候是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 不要把進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出混為一談了?
2023 06/02 12:54
84785009
2023 06/02 13:02
老師，進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有什么區(qū)別？
鄒老師
2023 06/02 13:03
你好 進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，是取得了進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，抵扣了不應(yīng)當(dāng)?shù)挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅額，比如虛開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)抵扣了
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