問(wèn)題已解決

老師，5月當(dāng)月有成本20萬(wàn)，但是成本發(fā)票和付款都是6月發(fā)生的，那請(qǐng)問(wèn)怎么做到5月成本里呀

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/02 10:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你5月可以先暫估
2023 06/02 10:40
84785030
2023 06/02 10:44
老師，那分錄怎么做呀
宋生老師
2023 06/02 10:45
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸，庫(kù)存商品。
84785030
2023 06/02 10:51
老師，是服務(wù)業(yè)沒(méi)有商品，那是不是可以用勞務(wù)成本啊
宋生老師
2023 06/02 10:51
你好，可以的，可以這樣。
84785030
2023 06/02 10:54
老師，那6月初是先做紅沖，在做實(shí)際成本嗎，能幫我寫(xiě)下分錄嗎
宋生老師
2023 06/02 10:56
你好，是的，就是這樣做。其實(shí)分路都是一樣的，只是一開(kāi)始是暫估，后面是按發(fā)票。 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸，應(yīng)付賬款-應(yīng)付勞務(wù)費(fèi)等。
84785030
2023 06/02 11:01
好的，謝謝老師
宋生老師
2023 06/02 11:01
你好，不用客氣的了。
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