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請問一下小規(guī)模季度 30 萬包含專票嗎

84785034| 提問時間：2023 06/02 10:16
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學您好，規(guī)模季度 30 萬包含專票
2023 06/02 10:19
84785034
2023 06/02 11:23
那意思就是普票要是開27 萬，專票開 5 萬，超了30 萬了，增值稅怎么交，專票5 萬的稅已上
易 老師
2023 06/02 11:28
同學您好，超過的全額都要交稅
84785034
2023 06/02 12:42
超過的全額都要交稅，那專票的五萬不是已經(jīng)交了嗎，全額交也要把專票的五萬算上嗎？那就要交 32 萬的嗎？
易 老師
2023 06/02 13:04
學員您好，是的，對的，同時，已交的稅款可以作為抵減
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