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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師以前外賬公司做帳19年到20年沒(méi)做銀行，22年只從21年補(bǔ)了銀行但現(xiàn)在期未余額是對(duì)的，可實(shí)際是應(yīng)收款已收款，應(yīng)付款已付款，掛了好多應(yīng)收應(yīng)付，我要是去把應(yīng)收賬款按銀行回單錄銀行存款，發(fā)現(xiàn)銀行余額不符合，我應(yīng)該點(diǎn)么去把應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款調(diào)平，銀行余額調(diào)平
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同學(xué)你好
你這是新建賬套嗎
2023 06/02 09:19
84784951 
2023 06/02 09:25
我現(xiàn)在剛接過(guò)來(lái)是要新建賬套
樸老師 
2023 06/02 09:31
同學(xué)你好
新建賬套根據(jù)之前的科目余額表錄入就可以
84784951
2023 06/02 09:35
是根據(jù)以前的余額錄入但應(yīng)收賬款掛了好多不要調(diào)整嗎
樸老師
2023 06/02 09:42
同學(xué)你好
這個(gè)要調(diào)整的
樸老師
2023 06/02 09:42
同學(xué)你好
超出三年的都要調(diào)
84784951
2023 06/02 09:49
關(guān)鍵是怎么調(diào)為好，把應(yīng)收款賬款了銀行存款的余額就會(huì)多出來(lái)
84784951
2023 06/02 09:52
老師能把我最開(kāi)始的問(wèn)題回復(fù)下拜托了
樸老師
2023 06/02 09:57
你建賬不能隨便調(diào)整
得看之前的科目余額表來(lái)建賬
如果沒(méi)有只能盤(pán)點(diǎn)
然后不平衡就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整平衡
84784951
2023 06/02 10:20
我期初已錄好只是想把以前的錯(cuò)誤更改過(guò)來(lái)，不知道怎么更改比較好
樸老師
2023 06/02 10:25
就是按照更正后的申報(bào)
84784951
2023 06/02 10:44
老師以前外賬公司做帳19年到20年沒(méi)做銀行，22年只從21年補(bǔ)了銀行但現(xiàn)在期未余額是對(duì)的，可實(shí)際是應(yīng)收款已收款，應(yīng)付款已付款，掛了好多應(yīng)收應(yīng)付，我要是去把應(yīng)收賬款按銀行回單錄銀行存款，發(fā)現(xiàn)銀行余額不符合，我應(yīng)該點(diǎn)么去把應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款調(diào)平，銀行余額調(diào)平
樸老師
2023 06/02 10:51
同學(xué)你好
只能用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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