問(wèn)題已解決

老師，為什么建筑行業(yè)預(yù)繳附加稅的時(shí)候不計(jì)提呢。如果預(yù)繳的時(shí)候不計(jì)提，那什么時(shí)候計(jì)提呢

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/01 21:55
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)時(shí)計(jì)提，已經(jīng)預(yù)繳的可以已經(jīng)預(yù)繳的，可以抵扣
2023 06/01 22:00
84784968
2023 06/01 22:03
在所在地申報(bào)計(jì)提，那這個(gè)是按照什么基礎(chǔ)計(jì)算呢？是按照未抵扣預(yù)繳增值稅之前的未繳增值稅計(jì)提嗎？然后稅金及附加影響申報(bào)當(dāng)期，應(yīng)交稅費(fèi)借貸相抵后交稅
易 老師
2023 06/01 22:17
其實(shí)總的稅款都是一樣的，只是收分不同的地方交而已，您就能夠理解了
84784968
2023 06/01 22:38
我就想知道賬務(wù)處理怎么做是對(duì)的。我都是在預(yù)繳的時(shí)候計(jì)提。 但是我看老師的回復(fù)都是只做交稅不計(jì)提
易 老師
2023 06/01 22:45
同學(xué)您好，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅額，應(yīng)交稅費(fèi)--城建 稅等 貸:銀行存款
84784968
2023 06/01 22:47
老師，那什么時(shí)候計(jì)提呢。老師能不能把計(jì)提的環(huán)節(jié)計(jì)提的計(jì)稅基礎(chǔ)也跟我講一下，謝謝。
易 老師
2023 06/01 23:08
同學(xué)您好，平時(shí)項(xiàng)目一樣，如項(xiàng)目收入要交100萬(wàn)，報(bào)稅時(shí)一樣報(bào)，已交的如20可以扣除補(bǔ)余下80即可
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