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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師匯算清繳補(bǔ)了100過點(diǎn)企業(yè)所得稅，不想用以前年度損益調(diào)整科目，這個(gè)怎么做賬啊
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你好！借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸銀行存款
2023 06/01 14:12
84784991 
2023 06/01 14:16
老師這是調(diào)整的哪一年的利潤(rùn)的啊，不通過所得稅是吧
宋生老師 
2023 06/01 14:18
你好，這個(gè)是累計(jì)的。調(diào)整累計(jì)的未分配利潤(rùn)。
84784991
2023 06/01 14:40
老師這樣我報(bào)表的勾稽關(guān)系不就亂了嗎？我這不想亂才不想用以前年度損益調(diào)整科目的呀！
宋生老師
2023 06/01 14:41
你好！如果你不想這樣，就只能當(dāng)是本年了。借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
然后繳納
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