問(wèn)題已解決

資產(chǎn)負(fù)債表之前是平的，后來(lái)對(duì)應(yīng)付賬款進(jìn)行重分類(lèi)，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債不平，是什么原因，怎樣解決

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/01 10:18
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84784988
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
一部分分類(lèi)到預(yù)付
2023 06/01 10:22
84784988
2023 06/01 10:29
老師什么金額一樣嗎
84784988
2023 06/01 10:32
怎么弄平
84784988
2023 06/01 10:39
老師你幫我看一下
84784988
2023 06/01 10:40
這個(gè)科目余額表默認(rèn)借方為正數(shù)
84784988
2023 06/01 10:40
我把正數(shù)充分類(lèi)到預(yù)付里了
84784988
2023 06/01 10:41
正數(shù)總和是393474.11，剩9215.4在應(yīng)付里
84784988
2023 06/01 10:41
怎么在做一筆能平啊
84784988
2023 06/01 10:46
差是41.24因?yàn)樵瓉?lái)預(yù)付賬款有2.8萬(wàn)的余額
84784988
2023 06/01 10:47
預(yù)付賬款現(xiàn)在的余額之前2.8加上新分類(lèi)的39.34=41.24
84784988
2023 06/01 10:48
應(yīng)付重分類(lèi)余額0.9萬(wàn)元
84784988
2023 06/01 11:02
是不是不用做賬啊
84784988
2023 06/01 11:05
借營(yíng)業(yè)外支出，貸預(yù)付賬款嗎
84784988
2023 06/01 11:06
嗯呢，報(bào)表不平
84784988
2023 06/01 11:06
嗯呢，報(bào)表不平
小鎖老師
2023 06/01 10:19
您好，是應(yīng)付負(fù)數(shù)全部分類(lèi)到預(yù)付了嗎
小鎖老師
2023 06/01 10:24
金額一樣嗎這個(gè)的
小鎖老師
2023 06/01 10:30
就是應(yīng)付和預(yù)付的分類(lèi)金額，如果一樣，報(bào)表就不會(huì)不平
小鎖老師
2023 06/01 10:34
金額一樣就不會(huì)不平，除非金額不一樣才會(huì)，如果不平，看看差額是哪里，再做一筆
小鎖老師
2023 06/01 10:43
現(xiàn)在差額是9215.4嗎還是什么
小鎖老師
2023 06/01 10:48
那你這樣的，把這個(gè)預(yù)付的差額，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出，就能平
小鎖老師
2023 06/01 11:04
你現(xiàn)在不是不平嗎，報(bào)表不是不平嗎
小鎖老師
2023 06/01 11:09
嗯對(duì)是這個(gè)意思的，對(duì)
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