問(wèn)題已解決

老師好，去年12月暫估了一筆成本，現(xiàn)5月收到發(fā)票，那我現(xiàn)在是在收到發(fā)票的當(dāng)月沖掉暫估和結(jié)轉(zhuǎn)的成本，然后按正常收到票再結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/31 15:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023 05/31 15:52
84784972
2023 05/31 17:17
收到，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 05/31 17:18
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