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老師好，匯算清繳后，補繳了所得稅，但當(dāng)月是虧損的，請問補繳的所得稅也在利潤表中所得稅費用中填寫上么，謝回復(fù)。
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你好，不需要填寫利潤表了。
2023 05/31 10:30
84784967 
2023 05/31 10:32
啊，那放哪？我負(fù)債表左右不平，右邊就差補繳的所得稅，我小規(guī)模
84784967
2023 05/31 10:34
是直接將利潤表中未分配利潤初始數(shù)據(jù)減少是么
玲老師 
2023 05/31 10:38
嗯，是的。這樣處理就行了。直接調(diào)整期初的未分配利潤。
84784967
2023 05/31 10:43
只是未分配利潤調(diào)減了，是不是對應(yīng)的應(yīng)交稅費那要增加？否剛原始數(shù)不平。原來是多繳退稅，少繳補稅是第一次操作。
玲老師
2023 05/31 10:52
你好，實際工作中就是什么也不用操作就行？就是把這個稅款交上就完了。
84784967
2023 05/31 11:06
如果期初數(shù)不動，我這月左右不平，右邊就差補繳的金額。請問怎么操作。
84784967
2023 05/31 11:11
我現(xiàn)在這么操作：原始數(shù)據(jù)不動，在這月的未分配利潤中減去補繳的所得稅。也就是自這月開始的負(fù)債表中每月減除這個補繳的稅額。
玲老師
2023 05/31 11:26
你好 就是把交稅的分錄寫完就可以了? ?要想調(diào)整就是調(diào)整報的期初未分配利潤?
84784967
2023 05/31 11:29
您看我缺了啥分錄么？
玲老師
2023 05/31 11:35
您好，您這個分錄是正確的，沒問題。
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