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問(wèn)題已解決
想問(wèn)下我預(yù)提了費(fèi)用，做分錄借管理費(fèi)用—其他，貸其他應(yīng)付款—其他，那我收到票了，我怎么入分錄
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你好。咱是小準(zhǔn)則，還是？企業(yè)準(zhǔn)則是不是今年的？還是上年的？
2023 05/31 10:07
84785004 
2023 05/31 10:08
今年的，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785004
2023 05/31 10:09
跟這個(gè)準(zhǔn)則有什么關(guān)系
84785004
2023 05/31 10:10
我收到票，應(yīng)該借其他應(yīng)付款，貸什么科目
玲老師 
2023 05/31 10:11
收到發(fā)票時(shí)借其他應(yīng)付賬款貸管理費(fèi)用。借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
84785004
2023 05/31 13:23
我收到票，是借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用是吧
玲老師
2023 05/31 13:29
是的，就先做一筆相反相反的分錄，然后再做一筆按發(fā)票正數(shù)的分錄，就是我給你寫(xiě)的兩筆分錄。
84785004
2023 05/31 13:41
好的，明白了
玲老師
2023 05/31 13:55
不客氣，祝您工作愉快，問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)，謝謝。
84785004
2023 05/31 14:29
但是我這樣做分錄的話，我的其他應(yīng)付款余額在貸方是什么意思
玲老師
2023 05/31 14:56
你好? 收款時(shí)在貸方? 現(xiàn)在更正還有一筆借方 是沒(méi)有余額的
84785004
2023 05/31 15:29
之前22年預(yù)提了8萬(wàn)，然后第一季度又預(yù)提了8萬(wàn)，然后前三個(gè)月提供了4張一萬(wàn)多的票回來(lái)，現(xiàn)在其他應(yīng)付款貸方還有10萬(wàn)
玲老師
2023 05/31 15:36
是費(fèi)用記少了是這樣嗎??
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