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問(wèn)題已解決
老師，紅字返利發(fā)票需要像正常票那樣勾選抵扣嗎？
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紅字返利發(fā)票，不需要像正常票那樣勾選抵扣
2023 05/30 18:21
84785034 
2023 05/30 18:22
就是按發(fā)票日期。增值稅申報(bào)表自動(dòng)識(shí)別進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額嗎？
文文老師 
2023 05/30 18:40
是，增值稅申報(bào)表自動(dòng)識(shí)別進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額
84785034
2023 05/30 19:19
那我做賬怎么做？發(fā)票未抵扣
文文老師
2023 05/30 19:25
沖減庫(kù)存商品或成本，賬上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理
84785034
2023 05/30 19:40
未抵扣的發(fā)票，是做待抵扣進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)還是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的負(fù)數(shù)
84785034
2023 05/30 19:41
是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-負(fù)數(shù) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額-負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù) 嗎？
文文老師
2023 05/30 19:54
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-負(fù)數(shù) 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-正數(shù) 貸：應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
84785034
2023 05/30 20:18
紅票對(duì)應(yīng)的采購(gòu)貨物正數(shù)發(fā)票未抵扣也可以記賬做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？之前是做借：庫(kù)存商品，借：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款
文文老師
2023 05/30 20:23
是的，同時(shí)這張正數(shù)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣，將待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)
84785034
2023 05/30 20:41
明白的，但是最重要的是這張返利發(fā)票不是針對(duì)哪幾個(gè)產(chǎn)品的，是我們采購(gòu)額達(dá)到幾百萬(wàn)才給予的返利，我們銷項(xiàng)沒那么多，所以只能做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，也逐月轉(zhuǎn)了一部分到進(jìn)項(xiàng)稅額了，還有很多未轉(zhuǎn)。所以這種情況這張返利紅票不知道怎么處理。是要貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是應(yīng)該貸未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
文文老師
2023 05/31 12:46
要貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785034
2023 05/31 15:05
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)是不是還要轉(zhuǎn)到未交稅金？因?yàn)槠綍r(shí)做賬，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都是轉(zhuǎn)到未交稅金，次月再借：未交稅金 ，貸銀行
文文老師
2023 05/31 15:21
是的，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 是還要轉(zhuǎn)到未交稅金
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