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老師，紅字返利發(fā)票需要像正常票那樣勾選抵扣嗎？
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紅字返利發(fā)票，不需要像正常票那樣勾選抵扣
2023 05/30 18:21
84785034 
2023 05/30 18:22
就是按發(fā)票日期。增值稅申報表自動識別進項稅額轉(zhuǎn)出金額嗎？
文文老師 
2023 05/30 18:40
是，增值稅申報表自動識別進項稅額轉(zhuǎn)出金額
84785034
2023 05/30 19:19
那我做賬怎么做？發(fā)票未抵扣
文文老師
2023 05/30 19:25
沖減庫存商品或成本，賬上做進項轉(zhuǎn)出處理
84785034
2023 05/30 19:40
未抵扣的發(fā)票，是做待抵扣進項負數(shù)還是做進項稅額轉(zhuǎn)出的負數(shù)
84785034
2023 05/30 19:41
是借：主營業(yè)務成本-負數(shù) 待抵扣進項稅額-負數(shù) 貸：應付賬款-負數(shù) 嗎？
文文老師
2023 05/30 19:54
借：主營業(yè)務成本-負數(shù) 貸：進項稅額轉(zhuǎn)出-正數(shù) 貸：應付賬款-負數(shù)
84785034
2023 05/30 20:18
紅票對應的采購貨物正數(shù)發(fā)票未抵扣也可以記賬做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？之前是做借：庫存商品，借：待抵扣進項稅額 貸：應付賬款
文文老師
2023 05/30 20:23
是的，同時這張正數(shù)發(fā)票進項認證抵扣，將待抵扣轉(zhuǎn)到進項
84785034
2023 05/30 20:41
明白的，但是最重要的是這張返利發(fā)票不是針對哪幾個產(chǎn)品的，是我們采購額達到幾百萬才給予的返利，我們銷項沒那么多，所以只能做到待抵扣進項稅額，也逐月轉(zhuǎn)了一部分到進項稅額了，還有很多未轉(zhuǎn)。所以這種情況這張返利紅票不知道怎么處理。是要貸進項稅額轉(zhuǎn)出還是應該貸未抵扣進項稅
文文老師
2023 05/31 12:46
要貸進項稅額轉(zhuǎn)出
84785034
2023 05/31 15:05
進項稅額轉(zhuǎn)是不是還要轉(zhuǎn)到未交稅金？因為平時做賬，進項和銷項都是轉(zhuǎn)到未交稅金，次月再借：未交稅金 ，貸銀行
文文老師
2023 05/31 15:21
是的，進項稅額轉(zhuǎn) 是還要轉(zhuǎn)到未交稅金
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