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實(shí)務(wù)
问题已解决
您好,未稅進(jìn)貨,含稅賣出的 這個(gè)匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增對(duì)嗎
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你好,您的意思采購時(shí)沒有成本票,是這意思吧?
2023 05/30 16:26
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2023 05/30 16:28
是的,未稅進(jìn)的 沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來
但是含稅出的 開了發(fā)票出去
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玲老師 
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2023 05/30 16:32
匯算清繳納稅調(diào)整就可以了。填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表30行。
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2023 05/30 18:00
好的,調(diào)增后22年度是有利潤(rùn)的2萬
21年度是虧損5萬
請(qǐng)問22年度的2萬可以和21年度虧損的5萬抵減嗎?
就是說22年的利潤(rùn)2萬可以不用交所得稅嗎
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玲老師 
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2023 05/30 18:01
兩萬彌補(bǔ)虧損后,利潤(rùn)是負(fù)數(shù),不用交所得稅的。
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