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您好，未稅進(jìn)貨，含稅賣出的 這個(gè)匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增對(duì)嗎

84785010| 提问时间：2023 05/30 16:22
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玲老師
金牌答疑老师
职称：會(huì)計(jì)師
你好，您的意思采購時(shí)沒有成本票，是這意思吧？
2023 05/30 16:26
84785010
2023 05/30 16:28
是的，未稅進(jìn)的 沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來 但是含稅出的 開了發(fā)票出去
玲老師
2023 05/30 16:32
匯算清繳納稅調(diào)整就可以了。填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表30行。
84785010
2023 05/30 18:00
好的，調(diào)增后22年度是有利潤(rùn)的2萬 21年度是虧損5萬 請(qǐng)問22年度的2萬可以和21年度虧損的5萬抵減嗎？ 就是說22年的利潤(rùn)2萬可以不用交所得稅嗎
玲老師
2023 05/30 18:01
兩萬彌補(bǔ)虧損后，利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，不用交所得稅的。
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