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去年記錄錯誤，庫存商品多記錄了5萬：借庫存商品5萬 貸應(yīng)付賬款5萬 今年做了沖銷分錄 借應(yīng)付賬款5萬 貸利潤分配未分配利潤5萬 請問沖銷的這個在做匯算清繳的時候應(yīng)該怎么填寫
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你好，這個庫存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？如果是的話，納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額5萬。
2023 05/30 15:01
84785010 
2023 05/30 15:04
沒有結(jié)轉(zhuǎn)，庫存商品余額大于5萬
郭老師 
2023 05/30 15:04
沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話，你應(yīng)該借應(yīng)付賬款貸庫存商品就可以了，也不需要納稅調(diào)增。
84785010
2023 05/30 15:12
跨年了也不影響，只這個就可以了，不需要調(diào)增，是吧
郭老師
2023 05/30 15:13
是的，不影響的，不影響。
84785010
2023 05/30 15:18
還有一個 21年的暫估
【借管理費用6.3萬
貸其他應(yīng)付款暫估費用6.3萬】
22年沖銷
借其他應(yīng)付款暫估費用6.3萬
貸利潤分配-未分配利潤6.3萬
這個需要調(diào)整嘛 怎么做
郭老師
2023 05/30 15:19
需要的，需要納稅調(diào)增
84785010
2023 05/30 15:32
也是在納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額6.3萬 就可以對嗎
郭老師
2023 05/30 15:34
是是的，是這么做的。
84785010
2023 05/30 17:19
老師，只寫賬載金額6萬3嗎
后面的稅收金額和調(diào)增金額需要寫嗎
郭老師
2023 05/30 17:20
你好，調(diào)增自動出來的
稅收金額不要填寫。
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