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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年記錄錯(cuò)誤，庫(kù)存商品多記錄了5萬(wàn)：借庫(kù)存商品5萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款5萬(wàn) 今年做了沖銷分錄 借應(yīng)付賬款5萬(wàn) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)5萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)沖銷的這個(gè)在做匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫
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你好，這個(gè)庫(kù)存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？如果是的話，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額5萬(wàn)。
2023 05/30 15:01
84785010 
2023 05/30 15:04
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，庫(kù)存商品余額大于5萬(wàn)
郭老師 
2023 05/30 15:04
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的話，你應(yīng)該借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品就可以了，也不需要納稅調(diào)增。
84785010
2023 05/30 15:12
跨年了也不影響，只這個(gè)就可以了，不需要調(diào)增，是吧
郭老師
2023 05/30 15:13
是的，不影響的，不影響。
84785010
2023 05/30 15:18
還有一個(gè) 21年的暫估
【借管理費(fèi)用6.3萬(wàn)
貸其他應(yīng)付款暫估費(fèi)用6.3萬(wàn)】
22年沖銷
借其他應(yīng)付款暫估費(fèi)用6.3萬(wàn)
貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)6.3萬(wàn)
這個(gè)需要調(diào)整嘛 怎么做
郭老師
2023 05/30 15:19
需要的，需要納稅調(diào)增
84785010
2023 05/30 15:32
也是在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額6.3萬(wàn) 就可以對(duì)嗎
郭老師
2023 05/30 15:34
是是的，是這么做的。
84785010
2023 05/30 17:19
老師，只寫賬載金額6萬(wàn)3嗎
后面的稅收金額和調(diào)增金額需要寫嗎
郭老師
2023 05/30 17:20
你好，調(diào)增自動(dòng)出來(lái)的
稅收金額不要填寫。
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