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老師發(fā)票未到本月有生產(chǎn)，怎么預估成本，分錄怎么寫
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您好
請問是收到了材料入庫 暫時沒有收到發(fā)票嗎
2023 05/29 21:05
84784968 
2023 05/29 21:06
是的沒有收到發(fā)票也沒有付款
bamboo老師 
2023 05/29 21:07
借：原材料 不含可抵扣進項稅額
貸：應付賬款-暫估應付賬款?
84784968
2023 05/29 21:07
老師那我下個月發(fā)票回來了是不是做一筆紅字一模一樣的沖掉就可以了
bamboo老師
2023 05/29 21:08
是的 這樣處理正確的哈
84784968
2023 05/29 21:08
老師那我不明白，這樣不是等于我上個月成本沒有了嗎，那我下個月發(fā)票回來了還需要做什么分錄呀
bamboo老師
2023 05/29 21:09
那您領(lǐng)用了材料 還要寫領(lǐng)用分錄啊
借：生產(chǎn)成本
貸：原材料
84784968
2023 05/29 21:10
預估的當月是不是也要做一筆，預估成本，借 生產(chǎn)成本預估 貸原材料預估這樣，
bamboo老師
2023 05/29 21:11
您有沒有生產(chǎn)實際領(lǐng)用原材料？
如果有才需要寫 沒有領(lǐng)用不需要寫的
84784968
2023 05/29 21:13
有領(lǐng)用材料，還銷售出去了，老師能不能寫一筆全部的分錄給我
bamboo老師
2023 05/29 21:16
借：原材料 不含可抵扣進項稅額
貸：應付賬款-暫估應付賬款
借：生產(chǎn)成本
貸：原材料
借；庫存商品
貸：生產(chǎn)成本
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借：主營業(yè)務成本
貸：庫存商品
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