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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅工資薪金支出中帳載金額減掉了實(shí)際發(fā)生額后形成了納稅調(diào)整金額，這個(gè)納稅調(diào)整金額是要交稅的嗎？這個(gè)納稅調(diào)整的金額不是我交的個(gè)稅和個(gè)人社保的金額嗎？
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實(shí)際發(fā)生額，匯算前已經(jīng)發(fā)放上年計(jì)提工資，不是實(shí)際發(fā)放給個(gè)人到手的工資
2023 05/29 17:47
84784962 
2023 05/29 17:50
比如我計(jì)提的是50萬(wàn)，扣除了個(gè)人社保和個(gè)人所得稅后我實(shí)際支付了48萬(wàn)，這50萬(wàn)是帳載金額？48萬(wàn)是什么呢？
家權(quán)老師 
2023 05/29 17:54
你在匯算清繳前，發(fā)放了計(jì)提的50萬(wàn)，就是填50，不考慮社保
84784962
2023 05/29 17:58
意思是說(shuō)我雖然發(fā)放工資的時(shí)候只有48萬(wàn)，但我剩下的2萬(wàn)我代繳了個(gè)稅和社保也是發(fā)放了工資，如果是我計(jì)提了50萬(wàn)的工資，不考慮社保個(gè)稅我實(shí)際只發(fā)了45萬(wàn)，剩下5萬(wàn)工資未發(fā)，這個(gè)時(shí)候的45萬(wàn)就是實(shí)際發(fā)生額是嗎？那我的納稅調(diào)整額5萬(wàn)就得交稅是這個(gè)說(shuō)法么？
家權(quán)老師
2023 05/29 18:00
就是你說(shuō)的那個(gè)意思
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