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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，A105050的職工教育經(jīng)費(fèi)支出下面，其中:按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)，應(yīng)該填什么數(shù)據(jù)？帳上計(jì)提的職工教育經(jīng)費(fèi)？
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賬載金額就是做賬的數(shù)據(jù)
2023 05/29 17:48
84784985 
2023 05/29 17:48
是不是就計(jì)提的數(shù)據(jù)？
家權(quán)老師 
2023 05/29 17:52
賬載金額是計(jì)提的數(shù)據(jù)，
84784985
2023 05/29 17:57
工會(huì)經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生金額可能比今年帳載的大，有以前年度沒(méi)用完的金額，如果都沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)，那稅前扣除是按帳載還是實(shí)際？
家權(quán)老師
2023 05/29 17:59
稅前扣除是按實(shí)際發(fā)生的金額
84784985
2023 05/30 08:47
老師，圖片上這兩個(gè)數(shù)據(jù)，A105050表上的，分別如何填列能幫我分析一下嗎
家權(quán)老師
2023 05/30 08:58
賬載金額就是你計(jì)提的金額，稅收金額就是工資總額*8%與實(shí)際支付的金額取最小值
84784985
2023 05/30 09:02
第五行跟第六行什么區(qū)別
家權(quán)老師
2023 05/30 09:13
第五行是按比例扣除
第六行是全額扣除，一般是不符合的
84784985
2023 05/30 09:29
好的，謝謝老師，A105050第八行各類基本社會(huì)保障性繳款，就是社保嗎？
家權(quán)老師
2023 05/30 09:37
是的，第八行各類基本社會(huì)保障性繳款，就是基本社保
84784985
2023 05/30 11:01
老師，高新技術(shù)企業(yè)2022年享受全年100%加計(jì)扣除嗎？還是只有四季度？
家權(quán)老師
2023 05/30 11:05
這個(gè)是是全年享受100%的哈
84784985
2023 05/30 15:59
老師，縣市級(jí)的慈善總會(huì)的捐贈(zèng)可以稅前列支嗎？
家權(quán)老師
2023 05/30 16:02
嗯嗯，可以列支的哈，按利潤(rùn)總額12%
84784985
2023 05/30 16:10
我進(jìn)A105070這個(gè)表賬載金額就已經(jīng)有了，沒(méi)有手動(dòng)輸入，這個(gè)自己跳出來(lái)是因?yàn)槲掖蚩畹膶?duì)方是慈善總會(huì)嗎？
家權(quán)老師
2023 05/30 16:13
你看看是否就是那個(gè)金額？
84784985
2023 05/30 16:14
金額是對(duì)的，感覺(jué)好奇怪
家權(quán)老師
2023 05/30 16:15
是對(duì)的就完事了哈
84784985
2023 05/30 17:16
老師，高新收入占比要達(dá)60%，是三年還是某一年？
家權(quán)老師
2023 05/30 17:17
您好，只是當(dāng)年一年的要求。
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