問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)去年暫估的費(fèi)用發(fā)票一直回不來(lái)，那今年是沖掉去年暫估的還是不用動(dòng)分錄，直接在匯算清繳調(diào)增就行

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/29 16:19
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，直接匯算調(diào)整的
2023 05/29 16:19
84785026
2023 05/29 16:21
那掛的暫估款就一直體現(xiàn)在賬面上，不用動(dòng)它嘛
小鎖老師
2023 05/29 16:22
嗯對(duì)，這個(gè)是不需要的了
84785026
2023 05/29 16:52
好的，我這個(gè)是沒(méi)有找回發(fā)票不用沖直接調(diào)增，那跨年什么情況下的我需要紅沖回去呢？
小鎖老師
2023 05/29 16:53
跨年的紅沖？啥意思這個(gè)
84785026
2023 05/29 17:11
我也不知道怎么說(shuō)，就是去年暫估的，然后放到今年只拿回來(lái)了一部分票，剩余未拿回的要不要沖回去，會(huì)不會(huì)有紅沖的情況，在今年沖掉那個(gè)暫估，還是說(shuō)去年的暫估不管今年有沒(méi)有拿回發(fā)票都不用調(diào)賬，只要匯算清繳調(diào)增就行？我就是搞不懂這個(gè)情況
小鎖老師
2023 05/29 17:14
其實(shí)正常的話，是匯算清繳調(diào)整就行
84785026
2023 05/30 09:55
老師，你幫做一下這題我應(yīng)該就清楚了。22年暫估成本145000，到23年匯算清繳前只找回140000萬(wàn)發(fā)票，現(xiàn)在匯算清繳馬上就要結(jié)束了，怎么解決這個(gè)暫估的問(wèn)題
小鎖老師
2023 05/30 10:05
那你就是? 這樣的 借 應(yīng)付賬款暫估? 145000-140000=5000? 貸 庫(kù)存商品? 5000
84785026
2023 05/30 10:12
沒(méi)有通過(guò)庫(kù)存商品直接入的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，您上述的不適用我這個(gè)
小鎖老師
2023 05/30 10:13
那你就是貸方換成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以啦
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