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代開增值稅專用發(fā)票銷項稅款，如何做賬？
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你好，是小規(guī)模納稅人去稅局代開的專用發(fā)票嗎？?
2023 05/29 13:09
84784969 
2023 05/29 13:10
一般納稅人，代替別人開的專票
鄒老師 
2023 05/29 13:11
你好，一般納稅人，代替別人開的專票（是不應(yīng)當(dāng)這樣操作的）
84784969
2023 05/29 13:13
嗯嗯，幫別人問的，我告訴他一聲，不要開了
鄒老師
2023 05/29 13:13
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
84784969
2023 05/29 13:16
如果是去稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票，應(yīng)該如何做賬呢
鄒老師
2023 05/29 13:16
你好，是小規(guī)模納稅人去稅局代開的專用發(fā)票？?
84784969
2023 05/29 13:17
是的，是小規(guī)模
鄒老師
2023 05/29 13:19
你好，因為是小規(guī)模 納稅人，增值稅只有二級科目：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅，沒有銷項稅額三級明細(xì)的
借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：銀行存款?? ?
84784969
2023 05/29 13:49
自己建造的固定資產(chǎn)，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)后，如何做賬？這種固定資產(chǎn)需要計提折舊嗎
鄒老師
2023 05/29 13:50
你好
借：固定資產(chǎn)，貸：在建工程
是需要計提折舊的。
(如果之后是不同問題，請重新發(fā)起提問，謝謝配合。)
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