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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一老師，公司是拍賣公司的，老板讓開(kāi)了一張13萬(wàn)的普票，這13萬(wàn)里有12萬(wàn)是轉(zhuǎn)給賣家的拍賣款，剩下的1萬(wàn)是我們收的傭金和代扣的稅款，按說(shuō)拍款不是我們的收入，我們只開(kāi)傭金發(fā)票，現(xiàn)在也就是說(shuō)拍款12萬(wàn)代開(kāi)了發(fā)票，1萬(wàn)是傭金和代扣的稅款都開(kāi)了發(fā)票，怎么辦啊，這個(gè)賬怎么做，可以麻煩老師幫我做一下分錄嗎
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您好！12萬(wàn)開(kāi)了發(fā)票你可以做為成本啊
2023 05/29 12:11
84785044 
2023 05/29 12:12
那個(gè)稅款也開(kāi)了票怎么做啊，可以麻煩老師做一個(gè)完整分錄嗎
84785044
2023 05/29 12:12
沒(méi)有費(fèi)用票也能做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
韋老師 
2023 05/29 12:14
具體你收到了什么發(fā)票
84785044
2023 05/29 12:15
沒(méi)有發(fā)票，只有我開(kāi)出去的13萬(wàn)普票
韋老師
2023 05/29 14:32
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785044
2023 05/29 14:52
什么意思，能做一個(gè)完整分錄嗎，轉(zhuǎn)給賣家成交款，傭金，代扣的稅款，12萬(wàn)不是我的收入，只是代扣了稅
韋老師
2023 05/29 16:59
12萬(wàn)不是你的收入1萬(wàn)才是你的收入對(duì)吧，你應(yīng)該開(kāi)1萬(wàn)的發(fā)票，然后做以上分錄就可以了
84785044
2023 05/29 17:01
就是因?yàn)殚_(kāi)了13萬(wàn)的發(fā)票啊
韋老師
2023 05/29 17:03
開(kāi)錯(cuò)了，你可以作廢重開(kāi)啊，因?yàn)槟汩_(kāi)了13萬(wàn)的發(fā)票如果不重開(kāi)的話就要算你13萬(wàn)的收入哦
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