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問(wèn)題已解決
老板:我們有個(gè)工傷賠款，企業(yè)2022年墊付80萬(wàn)，我們?cè)?022年做了營(yíng)業(yè)外支出，保險(xiǎn)公司2023年才陪付30萬(wàn)，現(xiàn)在稅務(wù)要求我們2022年匯算清繳納稅調(diào)整50萬(wàn)，合理嗎？
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您好!請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)你們墊付是計(jì)入成本費(fèi)用了嗎，以后保險(xiǎn)公司是否還給賠款？
2023 05/29 11:28
84784963 
2023 05/29 11:28
做了其他應(yīng)付款
韋老師 
2023 05/29 11:33
你做了其他應(yīng)付款沒(méi)有計(jì)入損益類(lèi)科目沒(méi)有影響你們的利潤(rùn)應(yīng)該不用調(diào)增呀
84784963
2023 05/29 12:31
利潤(rùn)表上做了“營(yíng)業(yè)外支出”
韋老師
2023 05/29 14:34
做了營(yíng)業(yè)外支出那會(huì)影響利潤(rùn)，以后你們這個(gè)賠款還會(huì)收到保險(xiǎn)公司賠款嗎
84784963
2023 05/29 14:37
2022年時(shí)候做了營(yíng)業(yè)外支出，但保險(xiǎn)賠款在2023年收到了一部份，所以我們想在2023年的帳里調(diào)整納稅金額，但稅務(wù)要求調(diào)在2022年 ，這不是增加我們2022年的利潤(rùn)了嘛
韋老師
2023 05/29 14:40
如果是這種情況是要在2022年調(diào)整的，因?yàn)檫@不屬于你們公司的成本費(fèi)用，后期保險(xiǎn)公司會(huì)賠償給你們。
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