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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師！對(duì)方從應(yīng)收回款中押了我們2萬(wàn)，這個(gè)質(zhì)保金是要回款的，會(huì)計(jì)分錄是如何做啊
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你好，咱們應(yīng)收賬款有沒(méi)有確認(rèn)收入？
2023 05/29 09:36
84784998 
2023 05/29 09:39
比如本來(lái)是5萬(wàn)得，只回來(lái)3萬(wàn)
玲老師 
2023 05/29 09:45
你好，那兩萬(wàn)就在應(yīng)收賬款里繼續(xù)掛著，這個(gè)就屬于質(zhì)保金。
84784998
2023 05/29 10:00
不用做賬嗎。。
84784998
2023 05/29 10:01
搞個(gè)其他應(yīng)收，到不知道怎么做分錄
玲老師
2023 05/29 10:03
實(shí)際這個(gè)是咱的總收入金額里面的，然后咱們有沒(méi)有針對(duì)這一部分來(lái)確認(rèn)收入呢？就是確認(rèn)收入時(shí)有沒(méi)有掛這兩萬(wàn)元的往來(lái)金額確認(rèn)一下？
84784998
2023 05/29 10:07
質(zhì)保金搞得請(qǐng)款單來(lái)附件
玲老師
2023 05/29 10:12
你好，質(zhì)保金咱們是自己直接付出去的，還是對(duì)方欠咱們錢直接扣下來(lái)的？要是咱們直接付出去，用銀行回單。還有付款申請(qǐng)單。
84784998
2023 05/29 10:14
欠 是對(duì)方欠咱們錢直接扣下來(lái)的
玲老師
2023 05/29 10:19
你好，這樣附上協(xié)議就行。證明扣下來(lái)的是質(zhì)保金。
玲老師
2023 05/29 10:19
然后咱把這個(gè)質(zhì)保金計(jì)入其他應(yīng)收款質(zhì)保金。
84784998
2023 05/29 10:51
借應(yīng)收賬款
貸其他應(yīng)收款質(zhì)保金
84784998
2023 05/29 10:52
我知道。就是我們的成本都是工資。所以沒(méi)有成本票
玲老師
2023 05/29 10:55
你好，借其他應(yīng)收款質(zhì)保金貸應(yīng)收賬款。
如果是勞動(dòng)合同的員工，用工資表做成本對(duì)的。要是臨時(shí)工就需要發(fā)票。
84784998
2023 05/29 11:06
以前是這樣做的，只能掛一邊，之前我調(diào)到應(yīng)收，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要掛其他，所以這次全部調(diào)到其他就了，到時(shí)候沖其他
玲老師
2023 05/29 11:14
你好 調(diào)整其他應(yīng)收也可以 這是質(zhì)保金
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