问题已解决

本單位存貨為期刊，以前年度舊期刊已經(jīng)沒有用，當(dāng)舊書賣給收廢品的，請問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要做納稅調(diào)整嗎？

84785016| 提问时间：2023 05/29 08:45
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，據(jù)實(shí)發(fā)生的損失，不需要做納稅調(diào)整處理的?
2023 05/29 08:47
84785016
2023 05/29 08:59
那發(fā)生的固定資產(chǎn)報(bào)廢損失需要納稅調(diào)整嗎？
鄒老師
2023 05/29 08:59
你好，實(shí)際發(fā)生的固定資產(chǎn)報(bào)廢損失，不需要做納稅調(diào)增處理。
84785016
2023 05/29 09:14
好的，謝謝老師
鄒老師
2023 05/29 09:15
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià)，謝謝。
84785016
2023 05/29 09:16
還有一個(gè)問題請教，我們單位給下屬單位發(fā)放的獎勵需要納稅調(diào)整嗎？因?yàn)槭仟剟钏詻]有發(fā)票，我們只有個(gè)發(fā)放獎勵的文件和明細(xì)單
鄒老師
2023 05/29 09:17
你好，單位給下屬單位發(fā)放的獎勵，是需要做納稅調(diào)增處理的
84785016
2023 05/29 09:22
如果是發(fā)獎勵給單位外的個(gè)人呢？我已經(jīng)在發(fā)放當(dāng)月給這些個(gè)人做了個(gè)人所得稅申報(bào)了，還需要納稅調(diào)增嗎
鄒老師
2023 05/29 09:26
你好，發(fā)獎勵給單位外的個(gè)人，需要取得相應(yīng)發(fā)票，才可以不用納稅調(diào)增
84785016
2023 05/29 09:28
相當(dāng)于只要是發(fā)放的獎勵沒有取得發(fā)票的都需要調(diào)整是嗎？
鄒老師
2023 05/29 09:29
你好，是的，是這樣的
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