問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)去年吧應(yīng)付職工薪酬記成了管理費(fèi)用，現(xiàn)在怎么更正 錯(cuò)誤 借:管理費(fèi)用 188 貸:應(yīng)付職工薪酬188 借:管理費(fèi)用188(這里是應(yīng)付薪酬才對(duì)) 貸:現(xiàn)金188

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/28 21:57
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借 應(yīng)付職工薪酬? ?貸 以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用
2023 05/28 21:58
84785005
2023 05/28 22:00
貸方以前年度這步 是不是也可以換成 借 以前年度損益 -188
小鎖老師
2023 05/28 22:00
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84785005
2023 05/28 22:02
借 應(yīng)付職工薪酬 188 借 以前年度損益 -188 這樣的話 后邊結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配的分錄咋寫呢 有點(diǎn)繞
小鎖老師
2023 05/28 22:03
借??以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用? 貸 未分配利潤(rùn)
84785005
2023 05/28 22:06
那匯算是不是得調(diào)增利潤(rùn) 這188
小鎖老師
2023 05/28 22:07
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84785005
2023 05/28 22:13
這個(gè)是福利費(fèi) 可以在其他里邊調(diào)增嗎 看了下是其他年度的
小鎖老師
2023 05/28 22:13
可以的，這個(gè)是可以的
84785005
2023 05/28 22:31
借 以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 貸 未分配利潤(rùn) 憑證這一步借方 用白話說(shuō)是什么意思 調(diào)整增加減少什么什么
84785005
2023 05/28 22:33
借方是減少以前年度利潤(rùn)188 借貸一起的意思是 減少利潤(rùn) 增加到未分配利潤(rùn)去
小鎖老師
2023 05/29 07:59
這個(gè)是相當(dāng)于把之前的管理費(fèi)用減去，然后利潤(rùn)增加
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