問(wèn)題已解決

匯算清繳中，職工薪酬帳載金額是計(jì)入管理費(fèi)用的金額嗎？實(shí)際發(fā)生額是實(shí)際發(fā)放的金額嗎？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/28 19:03
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，職工薪酬帳載金額是 應(yīng)付職工薪酬的 貸方上年發(fā)生額（有些記入銷(xiāo)售或制造費(fèi)用） 實(shí)際發(fā)生額填這個(gè)賬載一樣的，匯繳前發(fā)的都算，填不一樣會(huì)出現(xiàn)納稅調(diào)整的
2023 05/28 19:06
84785005
2023 05/28 19:09
我實(shí)際上，應(yīng)付職工薪酬貸方有余額的話(huà)，并且匯算清繳前不發(fā)，是不是實(shí)力發(fā)生額只能填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬的借方累計(jì)
廖君老師
2023 05/28 19:10
您好，是的，這樣會(huì)有調(diào)增應(yīng)納稅所得額了
84785005
2023 05/28 19:20
106000補(bǔ)虧明細(xì)表我該怎么填寫(xiě)
84785005
2023 05/28 19:24
還有就是業(yè)務(wù)招待費(fèi)用我應(yīng)該在哪個(gè)表填寫(xiě)，調(diào)整表我沒(méi)看到有招待費(fèi)
廖君老師
2023 05/28 19:34
您好，106000補(bǔ)虧明細(xì)表是自動(dòng)生成的。業(yè)務(wù)招待費(fèi)用在A105000表的15行
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