問題已解決

老師，你好！我們是是小微一般納稅人，有一個(gè)應(yīng)收賬款客戶，掛的還有應(yīng)收賬款，但是對方去年已經(jīng)注銷了。我該怎么做壞賬？

84785020| 提問時(shí)間：2023 05/28 15:59
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借營業(yè)外支出-壞賬損失 貸應(yīng)收賬款
2023 05/28 16:00
84785020
2023 05/28 16:01
把對方的注銷資料附在憑證后面，直接在這個(gè)月做壞賬？不需要先計(jì)提再做壞賬？
家權(quán)老師
2023 05/28 16:03
不需要計(jì)提的，直接做壞賬
84785020
2023 05/28 16:04
需要稅局備案嗎？后續(xù)有什么稅務(wù)需要注意的？
家權(quán)老師
2023 05/28 16:05
??????? 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表 這個(gè)表做專項(xiàng)申報(bào)。自己保留合同等資料備查
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